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　　政府采購是財會監(jiān)督重點領(lǐng)域之一，針對防范風(fēng)險、堵塞漏洞、促進(jìn)管理，湖南政府采購處從“夯實制度基礎(chǔ)、強化內(nèi)控執(zhí)行、加強內(nèi)控引領(lǐng)”三個方面，著力加強內(nèi)控建設(shè)，提升管理水平。

　　一、注重立規(guī)明矩，夯實制度基礎(chǔ)

　　扎緊制度籬笆，不斷夯實政府采購制度基礎(chǔ)，規(guī)范政府與市場交易活動，維護(hù)市場公平公正。一是防范政策風(fēng)險。按照構(gòu)建全國統(tǒng)一大市場的要求，積極開展自查清理，抓好政策源頭防控。通過反復(fù)論證，綜合考量，報經(jīng)省政府同意，停止實施政府采購支持“兩型”產(chǎn)品政策，廢止相關(guān)文件4 項。二是及時查漏補缺。緊盯專家管理中反映的突出問題，修訂完善《湖南省政府采購評審專家管理辦法》；修訂內(nèi)部操作規(guī)程，新增15個章節(jié)，對政府采購157個各類風(fēng)險，提出98條控制措施，全面覆蓋了政府采購監(jiān)督管理各項工作。三是不斷完善制度體系。對我省現(xiàn)行政府采購制度進(jìn)行全面清查摸底，制定了三年制度完善計劃。2024-2025年，預(yù)計完成質(zhì)疑答復(fù)和投訴處理、非公開招標(biāo)采購方式審批管理、合同融資管理等重點工作的制度修訂，部署推進(jìn)集中采購，落地框架協(xié)議采購等難點工作。

　　二、注重內(nèi)控執(zhí)行，提升防控效能

　　一是責(zé)任落實到人。強化內(nèi)控執(zhí)行力度，以自我革命的精神持續(xù)推動內(nèi)控制度提質(zhì)增效。根據(jù)新的內(nèi)控規(guī)程，調(diào)整處室職能職責(zé)分工，優(yōu)化崗位設(shè)置，進(jìn)一步明確工作要求，實現(xiàn)內(nèi)控措施與業(yè)務(wù)工作有機融合，做到防控到崗，責(zé)任到人。二是實現(xiàn)風(fēng)險可防控。將新規(guī)程提出的控制措施嵌入工作流程，同步梳理電子化政府采購管理平臺的功能缺陷，完善系統(tǒng)設(shè)置，優(yōu)化功能操作，做到過程留痕，責(zé)任可追溯。三是創(chuàng)新監(jiān)管技術(shù)。全力推進(jìn)政府采購監(jiān)管服務(wù)平臺建設(shè)，運用先進(jìn)信息技術(shù)、大數(shù)據(jù)分析，完善系統(tǒng)預(yù)警規(guī)則，落實履職評價，搭建信用評價體系，努力破除信息壁壘，促進(jìn)政府采購監(jiān)管從“人防”為主向“技防”優(yōu)先轉(zhuǎn)變。

　　三、注重內(nèi)控引領(lǐng)，提升采購能力

　　采購人是政府采購活動的主體，是確定采購需求、落實采購政策、選擇采購方式、公開采購信息、簽訂采購合同、組織履約驗收等各環(huán)節(jié)的責(zé)任人。為落實落細(xì)《關(guān)于建立預(yù)算單位政府采購內(nèi)部控制制度的通知》，堅持“誰采購，誰負(fù)責(zé)”原則，持續(xù)推動預(yù)算單位建立采購事項內(nèi)部決策機制。一是用好評價工具。2022年以來，持續(xù)把內(nèi)控制度建設(shè)作為評價考核的重要內(nèi)容，把預(yù)算單位內(nèi)控制度的建設(shè)情況作為對市州政府采購營商環(huán)境評價和省直主管預(yù)算單位政府采購績效評價的重要內(nèi)容，通過以評促改、以評促優(yōu)，督促各級預(yù)算單位不斷完善政府采購內(nèi)控事項清單。二是加強交流分享。為總結(jié)我省電子賣場采購人的內(nèi)部控制制度建設(shè)和實施經(jīng)驗，我廳2024年5月在全省范圍開展電子賣場優(yōu)秀內(nèi)控制度征集活動。經(jīng)專家團(tuán)隊評選，共19家單位內(nèi)控制度中29條優(yōu)秀做法獲得好評，同時發(fā)現(xiàn)單位內(nèi)控制度在完善職責(zé)權(quán)限、強化需求管理、嚴(yán)守采購程序、重視營商環(huán)境、明確問題五個方面存在短板，通過對先進(jìn)內(nèi)控措施的交流分享，引導(dǎo)采購人規(guī)范小額零星采購行為，促進(jìn)電子賣場管理。